募集资金与项目投资 - 本次发行拟募集资金总额不超过11300万元[3] - 年产1300吨香料生产装置项目总投资14063万元[4] - 项目拟投资总额14063万元，计划使用募集资金投入11300万元[18] 业绩数据 - 2022 - 2024年公司营业收入复合增长率为16.38%[7] - 2024年公司整体处于满产状态[7] 市场规模 - 2023年香料香精市场规模约为306亿美元，同比增长2.3%，预计2025年将增至321亿美元[16] - 到2025年，我国香料香精行业主营业务收入预计达到500亿元，年均增长2%以上[16] 项目情况 - 年产1300吨香料生产装置项目建设期为2年[5] - 项目建成后将形成合成丁位内酯系列产品700t/a、乙酸酯类400t/a等合计年产1300吨香料的生产能力[6] - 项目建设地点在安徽合肥肥东化工园区，实施主体为合肥华业，建设周期为24个月[21] - 项目预计内部收益率（税后）为38.01%，静态投资回收期（含建设期，税后）为4.76年[22] - 项目于2025年4月23日取得合肥市发展改革委项目备案表[23] - 项目于2022年10月24日取得年产3230吨香料生产项目环境影响报告书审批意见的函[23] - 项目于2025年2月17日取得合肥市应急管理局出具的危险化学品建设项目安全条件审查意见书[23] 技术与人才 - 公司在生产工艺上有自主研发的搅拌和滴加技术等[14] - 公司在香料香精领域培养了一批专业技术人才和产业工人[14] 发行影响 - 本次发行完成后公司总资产和净资产规模增加，资产负债率降低[26] - 短期内公司净资产收益率受影响，中长期公司收入和利润水平将上升[26]