发行情况 - 本次发行价格为22.19元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[8] - 中国电子、中电金投认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让[9] - 本次向特定对象发行股票数量不超过90,130,689股，占公司本次发行前总股数10.60%，不超过本次发行前公司总股本的30%[10] - 本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过200,000.00万元[11] 业绩数据 - 报告期各期，公司营业收入分别为964,018.54万元、672,327.02万元和519,800.49万元[13] - 报告期各期，归属于母公司股东的净利润分别为4,594.87万元、 - 23,274.64万元和 - 41,263.87万元[13] - 2024年境内收入510,984.91万元，占比98.93%；境外收入5,530.95万元，占比1.07%[133] - 2024年自主软件产品收入171,925.45万元，占比33.29%；行业解决方案收入220,546.98万元，占比42.70%；服务化业务收入124,043.43万元，占比24.02%[135] 股东情况 - 截至2024年12月31日，前10名股东合计持股比例41.96%，持股数量356,693,357股[26] - 截至2024年12月31日，中电有限持股比例29.74%，持股数量252,814,614股[26][27] - 截至2024年12月31日，中国电子持股比例36.16%，持股数量307,458,060股[28] 研发项目 - 移固融合终端操作系统产品研发项目投资总额150,000.00万元，募集资金拟投入100,000.00万元[11] - 面向云化的服务器操作系统产品研发项目投资总额120,000.00万元，募集资金拟投入80,000.00万元[11] - 嵌入式操作系统能力平台建设项目投资总额30,000.00万元，募集资金拟投入20,000.00万元[11] 市场与行业 - 2024年全国软件业务收入137276亿元，同比增长10.0%[43] - 2024年信息技术服务收入92190亿元，同比增长11.0%，占全行业收入比重67.2%[45] - 2024年软件产品收入30417亿元，同比增长6.6%，占全行业收入比重22.2%[45] 公司业务 - 公司业务聚焦网信业务，覆盖政府、税务等重要领域，客户涵盖中央部委等[136] - 公司自主软件产品包括基础软件、软硬一体、数据安全产品等[118] - 公司行业解决方案围绕网信和数字化业务，为关键行业提供新型数字化解决方案[123] 未来战略 - 公司未来战略聚焦基础软件和党政核心应用解决方案[137] - 公司加强战略闭环管理，推进“形势需求—战略规划—计划预算—监督考核”闭环[138] - 公司推进运营精细管控，实施项目级精细化管控[139] 资产情况 - 截至2024年12月31日，公司交易性金融资产账面价值为242.61万元，占归母净资产比例为0.12%[149,150] - 截至2024年12月31日，公司其他应收款账面价值为29,674.91万元，主要为股权及债权资产转让款等[151] - 截至2024年12月31日，公司长期股权投资账面价值为108,110.93万元，围绕产业链等投资[156] 股权变动 - 公司将所持子公司中软系统66%股权协议转让给关联方并于2025年2月26日完成工商变更登记[19] - 公司及子公司麒麟软件对信创共同体减资，认缴和实缴规模从48亿元、24.005亿元调至9.2亿元，返还14.805亿元出资款[160]