业绩总结 - 2022 - 2024年公司营业收入分别为414,824.85万元、808,854.92万元和983,035.66万元，复合增长率达53.94%[12] 技术研发 - 公司已具备钙钛矿 - 晶硅叠层电池整线交付能力[16] - 单结钙钛矿太阳能电池理论转换效率达33%，钙钛矿 - 晶硅叠层电池理论效率极限达43%左右[8] - 2024年隆基小尺寸电池实验效率达34.6%，2025年3月天合光能大面积叠层电池效率达31.1%[10] 募集资金及项目 - 公司拟发行可转债募集资金不超196,667.52万元，用于钙钛矿叠层太阳能电池装备产业化项目[3] - 项目拟投资213,797.52万元，高于募集资金部分由公司自筹解决[4] - 扣除发行费用的拟投入募集资金已扣除公司新投入及拟投入的财务性投资金额17,130.00万元[4] - 项目建设周期3年，建成达产后年产钙钛矿叠层太阳能电池制造设备20套[6] - 项目计划总投资213,797.52万元，建设投资164,114.19万元占比76.76%，铺底流动资金49,683.33万元占比23.24%[19][20] - 项目投产后预计正常年销售收入400,000.00万元（不含税），净利润59,924.90万元，投资财务内部收益率19.92%（税后），投资回收期7.43年（税后，含建设期）[23] - 项目拟建设地点位于江苏省苏州市和安徽省宣城市，公司已取得对应产权证号的项目用地[24][25] 市场与政策 - 2024年n型电池片市场占比合计达79.4%，平均转换效率最高达26.0%[7][8] - 2024 - 2025年3月钙钛矿电池领域共发生23起投融资事件[10] - 国家多项政策将高效率低成本太阳能光伏发电技术研发与产业化等列为“鼓励类”范畴[14] 财务影响 - 募集资金到位后公司总资产和总负债规模将增长，可转债转股后资产负债率将降低[27] - 短期内公司每股收益可能被摊薄[27] 人员情况 - 截至2024年底公司有研发人员1552名[15] 项目评估 - 董事会认为本次发行募集资金投资项目符合政策法规和公司战略，具有可行性[28] - 本次募集资金投资项目围绕主营业务开展，将实现钙钛矿叠层电池制造设备量产，提升公司竞争力[26]