公司股权结构 - 公司总股本200,395,122股，无限售条件股份占比71.66%，有限售条件股份占比28.34%[21] - 前十名股东持股合计占比42.41%[24] - 李有明与曾燕云夫妇合计持股占比36.68%[26] - 发行前李有明持股36.61%，发行后变为35.21%，仍是控股股东及实际控制人[105] 财务数据 - 2025年3月31日资产总计119725.77万元，负债合计42838.37万元，所有者权益合计76887.40万元[29] - 2025年1 - 3月营业总收入10673.26万元，净利润887.89万元[31] - 2025年1 - 3月经营、投资、筹资活动现金流量净额分别为646.22万元、 - 828.53万元、4109.47万元[32] - 2025年3月31日流动比率1.56倍，速动比率1.36倍，资产负债率35.78%[33] - 2024年度净利润加权平均净资产收益率 - 4.22%，基本每股收益 - 0.1602元/股[34] - 2024年度扣非后净利润加权平均净资产收益率 - 3.96%，基本每股收益 - 0.1504元/股[35] - 2024年度营业收入51,823.15万元，归属母公司股东净利润 - 3,206.92万元[112] - 2025年一季度营业收入10,673.26万元，同比下降8.58%；归属母公司股东净利润976.33万元，同比下降34.63%[112] 筹资与分红 - 2016年8月首发筹资净额19,593.34万元，2017年9月筹资净额30,437.73万元，2023年11月筹资净额9,598.50万元，股权激励筹资914.16万元[23] - 2017 - 2019年分别派发现金红利2026.79万元、1158.17万元、1544.22万元，首发后累计派现6229.18万元[25] 发行情况 - 本次以简易程序向特定对象发行股票，发行价格18.13元/股，发行股份数量7,915,057股[18][64][79] - 发行对象共13名特定投资者，认购金额合计14350.00万元[63][61] - 发行定价基准日为2025年3月20日，股票自上市之日起6个月内不得转让[64][65] 募投项目 - 募投项目为年产5万吨电子感光材料及配套材料项目，完全达产后有多项产品生产能力[57][91] - PCB光刻胶、涂料和自制树脂子项目是现有产品扩产，显示及半导体光刻胶与配套试剂子项目为新产品但不使用募集资金[92][94] 业务与市场 - 2023 - 2024年度光伏新材料产品销售收入分别为5365.46万元和4948.47万元[93] - 已开拓隆基绿能、爱旭股份等光伏新材料产品客户[93] 风险提示 - 2024年亏损因商誉减值、减少确认递延所得税资产等因素[112] - 面临宏观经济、竞争、技术升级等多种风险[107][108][110] - 募投项目存在达不到预期效益、产能消化不足等风险[127][126]