市场数据 - 2024年全球新能源汽车销量达1823.6万辆，同比增长24.4%，中国销量占比提至70.5%[8] - 2024年全球动力电池装机总量为894.4GWh，同比增长27.2%[8] - 2024年全国发布储能相关政策770余项，同比增长20%[8] - 2024年全球储能电芯出货规模314.7GWh，同比增长60%[8] - 预计2026年全球钼金属需求量达32.2万吨，2023 - 2026年复合年均增长率为4.0%[10] 发行股票信息 - 发行前控股股东永荣致胜持股比例为19.79%，认购对象为其子公司永宏投资[14] - 发行价格为6.96元/股，定价基准日为2025年5月16日[24][35] - 发行对象为永宏投资，不超过35名，认购股票18个月内不转让[32][34][38] - 发行股份数量不超过发行前总股本的30%[39] - 假设2025年12月末完成发行，发行71,839,080股，募资50,000.00万元[47][48] 业绩假设 - 假设2025年净利润持平，归母净利润为2,542.16万元，扣非后为 -7,662.72万元[51] - 假设2025年净利润增长或减亏20%，归母净利润为3,050.60万元，扣非后为 -6,130.18万元[51] - 假设2025年净利润增长或减亏40%，归母净利润为3,559.03万元，扣非后为 -4,597.63万元[51] 公司规划与承诺 - 制定《未来三年（2025 - 2027 年）股东回报规划》[57] - 加大供应链建设及研发投入提升核心竞争力[55] - 加强企业内部控制、推进全面预算管理控制经营风险[55] - 完善公司治理结构保障股东权利[56] - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预等[59][60] - 全体董事、高级管理人员承诺不损害公司利益等[60][61] 发行流程与条件 - 发行已通过董事会会议，尚需股东大会审议批准等[42] - 股东大会决议须经出席非关联股东表决权三分之二以上通过[46] - 公司申请发行符合实质条件，董事会决议日与前次募资到位日超六个月[40][41]