业绩相关 - 公司向募投项目分包方支付资金5100万元，4533.99万元流向6家客户[9] 内部控制 - 2024年底未能在重大方面保持有效财务报告内部控制[10] - 未发现非财务报告内部控制重大缺陷[24] - 纳入评价范围单位资产总额、营收占比均为100%[28] - 财务报告内控重大缺陷定量标准为资产总额错报≥2%、营收总额错报≥3%[34] - 非财务报告内控重大缺陷定量标准为资产总额错报≥0.5%、营收总额错报≥1%[35] - 报告期存在1个财务报告内部控制重大缺陷[37] - 财务报告内控重大缺陷是募集资金使用及收入确认问题[38] - 截至报告基准日和发出日，财务报告内控重大缺陷均未完成整改[38] 未来展望 - 强化募集资金管理，加强使用规范和内控建设培训[38] - 2025年全面自查整改，加强内控建设，提高财务管理水平[44]