业绩总结 - 2024年度公司内部控制整体有效[18] 内部控制标准 - 财务报告内控利润总额错报≥5%、资产总额错报≥3%为重大缺陷[13] - 非财务报告内控潜在损失≥1000万元为重大缺陷[14] 内控现状 - 2024年12月31日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[7] - 报告期发现少量非财务报告内控一般缺陷，风险可控[17] 整改情况 - 供应商评价无采购部签字，已责成整改[16] - 评价基准日无未完成整改的重大和重要内控缺陷[17][18] 未来展望 - 2025年继续完善内部控制体系促进发展[18]