业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 报告期内公司无财务和非财务报告内部控制重大及重要缺陷，有一般缺陷[17][18] 未来展望 - 下一年度关注本期一般缺陷，督促落实内控手册要求[20] - 下一年度结合变化调整更新内控手册，健全管理机制[20] 其他新策略 - 公司依据内控规范体系及办法开展评价，认定标准与以前年度一致[12][13] - 重点关注人力资源、资金活动等10个高风险领域[10] 数据相关 - 财务报告内控缺陷评价，利润总额错报≥10%、主营收入和资产总额错报≥1%为重大缺陷[14] - 非财务报告内控缺陷评价，直接财产损失≥5000万元为重大缺陷[16]