业绩总结 - 2024年12月31日财务报告内部控制有效[4] - 截至2024年12月31日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 2024年度内部控制管理及运行总体良好[19] 内部控制标准 - 财务报告内控缺陷对营收、净利润、总资产影响有定量标准[14] - 非财务报告内控缺陷损失占净利润比有定量标准[15] 内控缺陷情况 - 报告期无财务报告内控重大、重要缺陷[17] - 评价发现非财务报告内控一般缺陷[17] - 上一年度内控一般缺陷已整改[18] 未来展望 - 2025年全面排查重要风险点，更新手册提升能力[19]