业绩总结 - 2024年12月31日财务报告内部控制有效，无重大、重要、一般缺陷[4][5][17] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[9] 内控缺陷 - 报告期发现1个非财务报告内控重要缺陷，期末1个未完成整改，报出日已整改[19][24] - 报告期整改个别非财务报告内控一般缺陷，期末无一般缺陷[22] 资金占用 - 2024年9 - 10月支付1.5亿定金构成控股股东非经营性占用[20] - 2025年4月收回定金及435.19万资金占用费[21] 未来展望 - 加强资金管控，强化内控执行与监督检查[25] - 持续开展内控体系建设与完善工作[25]