业绩总结 - 2024年12月31日财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4] - 2024年12月31日发现0个非财务报告内部控制重大缺陷[6] - 报告期内无财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷[18][19] 内部控制标准 - 子公司财务报表错报指标A≥营业收入总额的5%为重大缺陷定量标准[15] - 股份公司整体层面财务报表错报指标B≥5‰为重大缺陷定量标准[15] - 非财务报告内部控制直接财产损失金额2000万元及以上为重大缺陷定量标准[17] 未来展望 - 下一年完善内部控制高风险领域制度提升管理水平[21] - 下一年对经营等薄弱环节重点检查并整改优化[21]