业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比99.84%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占比99.88%[8] 内部控制 - 财务报告内控缺陷评价有营收、资产、利润错报标准[14] - 非财务报告内控缺陷评价有损失金额和定性标准[16] - 缺陷认定标准与以前年度一致[12][13] 整改情况 - 报告期无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[17][19] - 一般内控设计缺陷已完善，执行缺陷下年关注[17][19] - 上一年度一般缺陷2024年已整改完成[20] 未来展望 - 未来完善内部控制制度，规范执行，强化监督检查[21]