内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比99.84%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占比99.77%[8] 缺陷评价标准 - 财务报告内控重大缺陷为税前利润影响超5%[14] - 财务报告内控重要缺陷为影响在1%-5%[14] - 财务报告内控一般缺陷为影响低于1%[14] - 非财务报告内控重大缺陷损失1000万以上[17] - 非财务报告内控重要缺陷损失200-1000万[17] - 非财务报告内控一般缺陷损失200万以下[17] 整改情况 - 报告期未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[20] - 针对内控一般缺陷整改后均改进完善[21] - 内控评价基准日无未完成整改的非财务重大和重要缺陷[22]