内部控制情况 - 2024年12月31日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 自评价基准日至报告发出日未影响内控有效性评价结论[6] - 内控审计意见与公司财务报告内控有效性评价结论一致[7] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] 缺陷定量标准 - 财务报告内控缺陷资产总额重大缺陷定量标准为差错≥资产总额1%[13] - 非财务报告内控缺陷净资产重大缺陷定量标准为损失≥净资产1%[15] 内控整改情况 - 2023年12月31日财务报告内控在存货暂估等方面存在重大缺陷[17] - 2024年3月修订《财务核算标准细则》[19] - 2024年5月开展合规质量月专项行动[19] - 存货及金融资产内控整改措施运行有效，原缺陷消除[20][21]