内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[4][5] - 自评价基准日至发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[6] - 内部控制审计意见与公司评价结论一致[7] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 纳入评价范围主要业务和事项含组织架构、发展战略等[9] - 重点关注高风险领域有资金活动、采购及业务外包等[10] 缺陷评价标准 - 主营业务收入错报金额达或超评价年度合并报告金额2%为重大缺陷[14] - 利润总额错报金额达或超评价年度合并报告金额5%为重大缺陷[14] - 资产总额错报金额达或超评价年度合并报告金额1%为重大缺陷[14] - 非财务报告直接财产损失占资产总额0.5%（含）以上且造成重大负面影响为重大缺陷[15] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大和重要缺陷[16][18] - 报告期内发现财务和非财务报告内部控制一般缺陷并要求整改[17][18] - 评价基准日公司未发现未完成整改的重大和重要缺陷[18][19] 未来展望 - 本年度内部控制运行有效，下一年度将完善制度、优化流程[19][20]