公司治理 - 公司章程和制度完备合规且有效执行，董监高履职合规[1] 内部控制 - 按规定建立内部审计制度和部门，相关报告和会议按季度进行[2] 信息披露 - 已披露公告与实际一致，内容完整，流程合规[2] 其他方面 - 业绩无大幅波动，与同行业可比公司相比无明显异常[3] - 现场检查未发现公司需要整改的问题[3]