内部控制评价 - 公司2024年12月31日财务报告内部控制有效且无重大缺陷[4] - 未发现非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] 缺陷认定标准 - 财务报告利润总额潜在错漏重大缺陷标准为错漏≥300万人民币[14] - 非财务报告潜在资产、资金损失重大缺陷定量标准为损失≥100万元[16] 整体情况 - 自评显示公司内部控制健全，未发现重大和重要缺陷[19] - 内部控制组织架构健全，执行未发现重大偏差[19]