内部控制评价 - 对2024年12月31日内部控制有效性评价，无财务与非财务重大及重要缺陷[2][4][38][39] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] 公司治理结构 - 董事会设董事7名，其中独立董事3名[8] 内部控制制度 - 建立多方面内部控制制度，涵盖募集资金、关联交易等[20][21][23][24][25][26][27] 缺陷定量标准 - 财务与非财务报告内部控制缺陷定量标准[34][35] 违规事件 - 2024年4月18日收浙江监管局责令改正及警示函[40] - 2024年12月27日因涉嫌信披违规被证监会立案[40] 未来展望 - 2024年调整内部控制体系建设，完善相关制度[40]