业绩相关数据 - 截至2024年12月31日，应收账款净额为93,727.91万元，占流动资产比例为33.00%[43] - 截至2024年12月31日，并购形成商誉36,037.94万元[45] 内部控制情况 - 审计认为公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 董事会认为基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷[12] - 基准日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[12] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额100%[15] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营业收入总额100%[15] - 报告期内不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷[50] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷[51] 内部控制制度 - 建立健全与企业发展相适应治理结构，董事会下设四个专门委员会[16] - 按经营管理和内控需要设置业务管理部门[17] - 建立包括财务内控在内的一系列管理制度[21] - 制定《货币资金管理办法》规范资金活动[24] - 制定采购相关制度规范采购环节[26] - 建立完善资产管理体系和制度[27] - 建立营销体系和销售人员考核激励办法[28] - 制定研发项目管理制度[29] - 构建财务管理内控体系，实施账款管理和费用管控[30] - 制定合同管理规定和印章管理办法[30][31] 未来展望与风险应对 - 抓住改革机会研发领先产品，面临市场竞争风险[36] - 面临市场份额、政策、技术泄露、业务开拓、账款及商誉减值等风险[37,39,42,43,45] - 将提升核心竞争力，加强政策、账款和商誉管理等[37,38,40,41,42,43,45] 内部控制缺陷认定标准 - 财务报告内部控制缺陷评价有资产、营收、利润错报及损失金额标准[47][49] - 非财务报告内部控制缺陷评价有定量和定性标准[48][49]