业绩总结 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 报告期内公司发现部分财务和非财务报告内部控制一般缺陷并整改[17][19] 未来展望 - 2025年公司将定期自评内控有效性，完善制度优化流程[20] - 2025年公司将加强风险评估体系建设，加大内控监督检查力度[20] - 2025年公司将完善法人治理、内控体系与风险防范机制[20] 其他 - 财务报告内控缺陷按税前利润和资产总额错报金额划分等级[14] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失金额划分等级[15] - 自评价报告基准日至发出日，未发生影响内控有效性评价结论的因素[5]