业绩总结 - 公司2024年12月31日财务报告内部控制有效[4] - 2024年12月31日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 报告期内公司在重大方面保持有效内部控制[20] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制缺陷[17] - 发现非财务报告内部控制一般缺陷[18] - 2022年存在3笔关联方资金拆借缺陷[19] 整改情况 - 关联方及关联交易缺陷已完成整改[18] - 资金拆借缺陷已完成整改[18] 未来展望 - 2025年完善内部控制制度，聚焦资金管理降风险[20] 评价标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷潜在错报标准[14] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷损失标准[14] - 重大、重要、一般缺陷定性标准[15] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额占比100%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占比100%[8]