业绩总结 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额100%[6] 内控情况 - 报告期和基准日无财务报告内控重大、重要缺陷[3][15] - 报告期未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[16] 内控标准 - 财务报告内控重大缺陷潜在错报≥营收或资产总额5%[9] - 非财务报告内控重大缺陷损失金额≥净资产10%[13] 后续策略 - 持续改进和优化内部控制制度[3] - 针对一般缺陷制定整改措施并落实[16]