数据标准 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额100%[7] - 财务报告内控缺陷按税前利润绝对值比例定标准[11] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失金额定标准[12] 治理与制度 - 2023年11月选举新董事长等完善治理结构[16] - 2024年7月完成董监高换届选举和聘任[18] - 完善废料处理和派遣供应商管理制度[18][19] 管控与培训 - 加强派遣公司管控，核查工资支付情况[19] - 常规和专项培训，宣贯规章制度[19] 内控展望 - 内控重大事项完成，部分工作常态化[21] - 持续重视内控，改进内控制度[21]