业绩相关数据 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的97.04%[5] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的99.73%[5] 内部控制情况 - 内部控制评价报告基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷[3] - 内部控制评价报告基准日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[4] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[30] - 报告期内未发现公司存在非财务报告内部控制重大、重要缺陷[30] 制度建设 - 公司制定人力资源等多项管理制度规范各业务流程[12][13][15][17][18][19][20][21][22][23] 问题与整改 - 2024年1月新ERP系统上线初期成本归集和分配有偏差[31] - 2024年1 - 11月应收账款账龄手工表复核未留痕[32] - 公司已完成成本归集分配偏差和应收账款账龄表问题整改[31][32] 未来展望 - 截至2024年12月31日公司内控体系基本健全[33] - 公司将继续完善内部控制制度等促进发展[33]