业绩总结 - 公司在重大方面保持有效财务报告内控，未发现非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产占比95.81%，营收占比98.31%[7] 其他新策略 - 针对一般性缺陷落实整改责任，完善制度、优化流程[14] 数据标准 - 明确财务与非财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[10][11][12]