募集资金情况 - 公司向20家合格投资者发行82,352,941股，每股8.50元，募集资金总额699,999,998.50元，实际募集资金净额为682,702,542.92元[1] - 2024年公司使用募集资金70,175,704.18元，截至2024年12月31日累计使用652,377,429.54元，余额45,153,777.99元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额为54,334,604.48元，有9,180,826.49元尚未从专户中转出[3] - 2024年度公司募集资金总额6.827025亿元，本年度投入7017.57万元[24] - 累计变更用途的募集资金总额3.576615亿元，比例为52.39%[24] 项目情况 - 虚拟生态引擎系统项目截至期末投资进度95.85%，VR数字资产生产项目投资进度99.19%，VR场地运营中心项目已终止，数字沉浸式应用场景内容开发项目投资进度63.43%，人工智能算力中心平台建设及运营项目投资进度99.99%，永久补充流动资金项目投资进度100%[24] - VR场地运营中心项目因租金、客流量等问题经济效益不及预期，公司拟终止该项目[25] - 人工智能算力中心平台建设及运营项目未实现承诺收益，公司将优化适配提升效益[25] - VR数字资产生产项目于2024年11月30日结项，未充分推广致未达预期收益[25] - 数字沉浸式应用场景内容开发项目原计划2025年3月31日达预定状态，后调整至2025年12月31日[25] 资金使用与管理 - 2021年12月10日公司用2658.01万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，其中AI虚拟生态引擎系统项目55.06万元，VR数字资产生产项目场地运营中心1044.94万元，VR1558.01万元[26] - 2021年12月10日公司拟用1.2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2022年4月11日全部归还[16] - 2022年4月12日公司同意用3.3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2023年4月10日全部归还[17] - “AI虚拟生态引擎系统”“人工智能算力中心平台建设及运营”“VR数字资产生产项目”节余资金分别为344.181193万元、48.088564万元、664.297528万元，已转至一般户补充流动资金[19] - 2022年10月31日，公司拟使用不超20000万元闲置募集资金进行现金管理，12个月内有效且可循环滚动使用[26] - 2023年10月26日，公司拟使用不超13000万元闲置募集资金进行现金管理，12个月内有效且可循环滚动使用[26] - 2024年10月24日，公司拟使用不超4000万元闲置募集资金及自有资金进行现金管理，12个月内有效且可循环滚动使用[26] 项目调整与原因 - VR场地运营中心项目因门店租金增加、客流量变化等原因，且VR产品消费向C端转化，线下体验场馆运营收益不确定，经济效益不及预期[30] - 数字沉浸式应用场景内容开发项目因技术迭代、市场环境等因素，公司审慎控制投资进度，实际进度延后[30] - 人工智能算力中心平台建设及运营项目受政策、市场竞争等影响，效益不达预期[31]