业绩总结 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额之比均为100%[8] 未来展望 - 2025年深化内部控制体系建设，提升内部管理水平[19] - 2025年加强内部控制检查和监督力度，关注高风险领域[19] 其他 - 财务报告内控缺陷评价设不同潜在错报定量标准[13] - 非财务报告内控缺陷评价设不同潜在错报定量标准[15] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[17][18] - 内部控制评价报告基准日无未完成整改的重大、重要缺陷[17][18][19] - 上一年度内部控制缺陷整改情况不适用[19] - 董事长为李月杰，已获董事会授权[20] - 文档发布日期为2025年4月24日[20]