业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为97%，营收合计占比94%[8] 内部控制情况 - 关注销售与收款等业务，重点关注客户信用等风险领域[9][10] - 财务与非财务报告内控缺陷评价有定量标准[14][15] - 报告期无重大和重要内控缺陷，一般缺陷可控已整改[16][17][18][19] 本年度举措 - 开展内控审核，优化控制流程[20] - 全面回顾更新内部管理制度[20] - 开展内控培训，提升内控文化环境[20] - 完善信息化系统，提升信息化管理水平[20] 未来展望 - 下一年以风险为导向深化内控建设[20] - 下一年实施流程关键风险点导入提升防控能力[20]