业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比90.72%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占比79.78%[8] 内部控制标准 - 财务报告利润总额潜在错报重大缺陷标准：错报≥利润总额5%且绝对值超1000万元[14] - 财务报告资产总额潜在错报重大缺陷标准：错报≥资产总额1%且绝对值超1000万元[14] - 财务报告营业收入潜在错报重大缺陷标准：错报≥营业收入总额0.5%且绝对值超1000万元[14] - 非财务报告重大缺陷定量标准：损失金额≥1000万元[15] - 非财务报告重要缺陷定量标准：500万元≤损失金额＜1000万元[15] - 非财务报告一般缺陷定量标准：损失金额＜500万元[15] 内控情况 - 报告期公司无财务报告内重大、重要、一般缺陷[16] - 基准日公司无未完成整改的财务报告内重大、重要缺陷[16][17] - 报告期未发现非财务报告内重大、重要缺陷[17] - 发现的内控一般缺陷风险可控且已安排整改[17] - 基准日未发现未完成整改的非财务报告内重大、重要缺陷[18] 其他 - 自评价报告基准日至发出日无影响内控有效性评价结论的因素[6]