业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额之比均为99%[7] 内部控制缺陷标准 - 财务报告内部控制利润总额错报≥5%等为重大缺陷定量标准[13] - 非财务报告内部控制影响利润金额≥利润总额5%等为重大缺陷定量标准[15] 内部控制情况 - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷[18] - 评价过程中存在一般缺陷，多数已整改[18] 未来展望 - 下一年深化以风险为导向的内部控制体系建设[19] - 下一年完善内部控制制度，加强重点领域管理和监督[19]