内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价[4] - 报告基准日无财务和非财务内控重大缺陷[6] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均100%[7] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷评价定量标准明确[8] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准与财务一致[9] 缺陷迹象与情形 - 财务报告重大缺陷迹象含高管舞弊等[9] - 非财务报告重大缺陷情形含缺乏民主决策程序等[10] 报告期情况 - 报告期内无财务和非财务内控重大和重要缺陷[12] 其他说明 - 公司无其他内控相关重大事项说明[13]