内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 审计公司对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务内控重大缺陷[5] 内控情况 - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 内部控制有固有局限，推测未来有效性有风险[6]