财务报告相关 - 2024年12月31日财务报告内部控制有效[9] - 纳入评价范围单位资产总额占比99.27%[17] - 纳入评价范围单位营业收入占比99.20%[17] 内部控制标准 - 财务报告内控利润总额潜在错报重大缺陷标准为错报≥利润总额5%[19] - 财务报告内控资产总额潜在错报重大缺陷标准为错报≥资产总额3%[19] - 财务报告内控经营收入潜在错报重大缺陷标准为错报＞经营收入5%[19] - 非财务报告内控直接财产损失金额重大缺陷标准为损失≥净利润总额5%[20] 报告时间 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[15] - 内部控制评价报告发出日为2025年4月22日[13] 内部控制结论 - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大和重要缺陷[21] 事务所及注会信息 - 审计事务所为四川华信（集团）特殊普通合伙，执业证书编号51010003[25] - 证书编号510100030082的注册会计师1998年获批准注册[30] - 证书编号510100030075的注册会计师发证日期为1995年5月[36] - 证书编号510401441585的注册会计师发证日期为1996年[39]