合同管理适用范围 - 合同管理办法适用于公司及下属分公司、全资及控股公司，参股公司可参照执行[6] 合同管理责任制度 - 实行承办部门负责制和会签部门责任制相结合[7] 各部门职责 - 承办部门负责合同相对方调查等工作[9] - 财务管理部负责审查合同财务收支等事项[9][10] - 法务部负责制定制度等工作[11] - 综合管理部负责审核审签程序等[11] 合同签订要求 - 承办部门签合同前需审查相对方主体资格和资信[13] - 有强制要求或范本应采用或参照使用[15] - 公司和所属单位实行三项制度审查[16] - 法定代表人或其授权人根据审核意见决定是否签约[18] - 日常经营业务合同预计金额1000万元以上需上报审批[19] - 日常经营业务以外合同预计金额500万元以上需上报审批[19] 合同后续管理 - 签署后一个工作日内向法务部报备扫描件[20] - 财务管理部监督合同履行款项及发票[24] - 变更需书面补充协议并按原程序报审[28] 合同纠纷处理 - 先协商调解，不成则申请仲裁或起诉[30] - 发生纠纷需收集相关证据[31] 合同归档与监督 - 履行完毕承办部门及时整理归档资料[33] - 审计部对合同全过程审计[36] - 法务部每年会同多部门检查考核[36] 合同台账与违规处理 - 需建立台账并准确填录更新[37] - 违反规定主要责任人受处罚，列举14种情形[37] - 违法犯罪移送司法机关[38] - 管理混乱单位法务部责令限期整改[39] 合同分类 - 日常经营合同包括购买原材料等6类[41][42] - 非日常经营合同包括购买资产等13类[41][42][43] 办法实施与解释 - 办法经董事会审议通过后实施，修订亦同[43] - 办法由董事会负责解释[43] 合同归档补充 - 合同（协议）审签申报表与合同纸质正本送至综合部归档[45]