内部控制评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额89.17%，营收占93.95%[6] 内部控制缺陷标准 - 财务报告内控资产、收入、利润潜在错报设一般、重要、重大缺陷标准[8] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告[11] 内部控制评价结果 - 报告期内无财务、非财务报告内部控制重大和重要缺陷[13][14] 内部控制目标与依据 - 内控目标是保证经营管理合法合规等[2] - 依据企业内控规范体系开展内控评价工作[6]