内部控制标准 - 财务报告内控营业收入潜在错报重大缺陷标准为总额1%≤错报[7] - 财务报告内控利润总额潜在错报重大缺陷标准为总额5%≤错报[7] - 财务报告内控资产总额潜在错报重大缺陷标准为总额3%≤错报[7] - 财务报告内控所有者权益潜在错报重大缺陷标准为总额1%≤错报[7] - 非财务报告内控直接财产损失重大缺陷标准为净资产1%≤损失[10] - 非财务报告内控负面消息被全国性媒体持续报道3次以上为重要缺陷[11] - 非财务报告内控负面消息被全国性媒体持续报道2次（含）以下为一般缺陷[11] 内控现状 - 评价基准日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 自评价报告基准日至发出日未发生影响内控有效性评价结论的因素[4] - 报告期内不存在财务报告内控重大、重要缺陷[16] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[17] 内控措施 - 建立筹资业务管理流程，严格按计划使用筹措资金[13] - 制定采购与付款控制流程，建立有效内部控制[13] - 建立实物资产管理岗位责任制度，控制关键环节[13] - 建立成本费用控制系统及预算体系，明确开支标准[14] - 制定销售政策，加强应收账款管理[14] 未来展望 - 2025年持续推进内控体系建设与完善[19] - 2025年持续加强款项收付稽核及审查力度[19] - 2025年持续加强内部审计监督[20]