公司治理 - 设立“三会一层”法人治理结构[4] - 修订或制定重大规章制度[12] 内部控制 - 建立完善风险评估机制[7] - 建立多项业务管理制度[13][14][15][16] - 通过信息化平台集成管理数据[19] - 监事会等负责监督[20][21] 缺陷认定标准 - 财务报告内控重大缺陷：错报≥合并报表资产或营收1%（孰低）[22] - 财务报告内控重要缺陷：0.5%≤错报＜1%（孰低）[23] - 财务报告内控一般缺陷：错报＜合并报表资产或营收0.5%[23] - 非财务报告内控重大缺陷：损失≥合并报表资产或营收1%[26] - 非财务报告内控重要缺陷：0.5%≤损失＜1%（孰低）[26] - 非财务报告内控一般缺陷：损失＜合并报表资产或营收0.5%[26] 评价结果 - 报告期无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[29] - 评价基准日财务报告内控有效[31] - 评价基准日未发现非财务报告内控重大缺陷[31] - 评价基准日至发出日无影响结论因素[31] 机构意见 - 保荐机构认为公司内控体系完善[32][33]