内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] - 纳入评价范围业务和事项涵盖组织架构、预算管理等多方面[6] 体系认证与制度建设 - 公司通过ISO9001:2015等质量管理体系认证[7] - 公司制定《预算管理制度》，资金流动通过OA系统预算控制[8] - 公司制定《销售业务管理制度》保证销售及账款回收[12] 潜在错报与缺陷迹象 - 收入潜在错报分三档，资产总额潜在错报分三档[18] - 财务报告重大、重要缺陷迹象各有多项[18][19] - 非财务报告内控重大、重要缺陷迹象各有多项[22][24] 报告期情况 - 报告期内公司无财务报告内控重大和重要缺陷[26] - 报告期内未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[27]