内控标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷有金额标准[5] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告[9] 内控情况 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大或重要缺陷[12][13] - 不存在需披露的内部控制重大事项[26] 公司架构与管理 - 建立以股东大会为最高权力的组织架构[14] - 完善人才团队建设，实施人力资源管理政策[16] - 重视企业文化建设[17] 交易与职务管理 - 按交易金额和性质采取不同交易授权[21] - 合理设置分工，贯彻不相容职务分离原则[21] 其他内控措施 - 制定凭证流转程序[21] - 限制未经授权人员接触财产[21] - 设立内审机构审查考核[22] - 建立强大信息系统并规范信息披露[24] - 建立内部审计制度开展监督审计[25] 外部评价 - 保荐人认为公司治理结构完善，内控执行良好[28]