内部控制覆盖范围 - 截至2024年12月31日，公司不存在财务与非财务报告内控重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额占公司报表资产总额100%[5] - 纳入评价范围单位营收占公司报表营收总额100%[5] 制度建设 - 公司制定《员工手册》等规章制度及管理流程[7] - 公司制定财务管理等多项制度规范运营[9][10][11] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按利润报表、资产管理错报比例划分[13] - 非财务报告内控缺陷按财产损失占资产总额比例划分[14] 内控情况 - 报告期内公司不存在财务报告内控重大、重要缺陷[16] - 报告期内未发现公司非财务报告内控重大、重要缺陷[16]