业绩总结 - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[3][11][13] - 纳入评价范围业务与事项内部控制有效，无重大和重要缺陷[15] 未来展望 - 2025年公司将修订完善内部控制制度，优化业务流程[15] - 2025年公司将提升信息化管理水平，完善内部控制体系[15] - 2025年公司将强化内部控制监督检查，确保信息系统安全稳定运行[15] - 2025年公司将确保业务及财务数据准确完整，为业务决策提供有效支撑[15] 其他信息 - 公司对2024年度内部控制及运行情况全面检查和自我评价[1] - 内部控制评价范围包括公司及全部控股子公司[5] - 评价范围涵盖主要业务和流程[6] - 公司依据企业内部控制规范体系开展评价工作[7] - 明确财务和非财务报告内控缺陷认定标准[9][10] - 自评价报告基准日至发出日无内控重大变化[15]