公司结构 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[2] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[2] - 公司内设职能机构12个[5] - 公司设生产经营机构15个[5] 制度建设 - 2024年财务部更新《通信费管理办法》等制度[20] - 公司建立完善财务会计制度[15] - 公司制定《对外投资管理制度》等多项制度[17][19][21] 业务管理 - 公司强化物资采购监管，规范采购流程[22][23] - 公司设立销售中心，规范销售行为[24] - 公司制定多项质量管理制度，建立改进机制[25][26] - 公司建立全面预算管理体系和系统[28] - 公司指定法律事务部负责合同管理[29][30] 内控标准与情况 - 明确财务与非财务报告内控缺陷定量标准[37][41] - 报告期内公司无财务与非财务报告内控重大或重要缺陷[45][46] - 截至2024年12月31日公司保持有效内部控制[50] - 《2024年度内部控制自我评价报告》反映内控情况[50]