财务数据覆盖 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[7] 内部控制 - 公司在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[3] - 内部控制评价报告基准日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 基准日至发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[4] 公司治理 - 公司建立了包含股东大会等的法人治理结构[8] 制度建设 - 公司制订了员工引进等一系列制度[9] - 公司制定了《财务管理制度》等多项制度[13][15] 缺陷标准 - 明确财务报告和非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷定量标准[18][19] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在各类内部控制缺陷[20][22] 风险关注 - 公司重点关注货币资金等高风险领域[16]