财务审计 - 审计上海矩子公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见[4] 内控情况 - 内部控制存在不能防止和发现错报的可能性及推测未来有效性的风险[5] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制[6]