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火星人(300894) - 中信建投证券股份有限公司关于火星人厨具股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告的核查意见
火星人火星人(SZ:300894)2025-04-22 12:53

内部控制评价标准 - 财务报告内控缺陷按营收、资产总额衡量,分一般、重要、重大缺陷[5][6] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告执行[10] 内部控制情况 - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[12][13][14] - 天健所认为公司2024年底保持有效财务报告内控[16] - 保荐人认为公司内控符合要求,自评报告真实客观[16] 缺陷认定 - 董监高舞弊为财务报告内控重大缺陷[8] - 决策程序不科学表明非财务报告内控可能重大缺陷[11]