内部控制评价 - 基准日为2024年12月31日[2] - 不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围资产与营收占比均为100%[6] 公司体系建设 - 建立规范公司治理结构[7] - 建立人力资源、风险评估、内部监督体系[10][12][21] - 运用多种控制措施控制风险[13] 缺陷认定标准 - 明确财务与非财务报告重大、重要缺陷认定情形[23][24] - 给出财务报告缺陷定量标准[24] 综合结论 - 基准日无重要或重大缺陷[25] - 在重大方面保持有效内部控制[25] - 无其他内部控制重大事项说明[26]