内部控制情况 - 公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制在重大方面保持有效[3] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额的95.28%，营业收入占91.50%[6] 制度建设 - 公司制定资金营运、采购业务等多项相关制度[11][12][14][15][16][18][19] - 公司建立完整会计核算和财务报告体系及有效信息收集和分析体系[20][22] 缺陷评价标准 - 财务报告内部控制缺陷评价有营业收入和资产总额潜在错报定量标准[25] - 非财务报告内部控制缺陷评价有资产总额潜在错报定量标准[29] 监督机制 - 公司内部控制设自我评价和内部审计双重监督机制，一般缺陷发现即更正[33] 其他情况 - 报告期内无财务报告内部控制重大、重要缺陷及非财务报告内部控制重大、重要缺陷[31][32] - 报告期内无其他内部控制相关重大事项[35]