业绩总结 - 截至2024年12月31日，公司财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[4][5] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要及一般缺陷[1] - 2023年度未发现公司财务报告内部控制重大、重要及一般缺陷[19] 内控情况 - 报告期内公司存在非财务报告内部控制一般缺陷，涉及采购、资产等流程管理[1] - 2023年度未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷，一般缺陷已整改[19] 评价范围 - 纳入评价范围的单位4家，资产总额和营业收入合计占比均为100%[7][8] - 纳入评价范围的主要业务和事项涵盖组织架构、企业文化等[9] 标准依据 - 公司依据企业内部控制规范体系及相关制度开展评价工作，认定标准与以前年度一致[12][13] - 明确财务和非财务报告内部控制缺陷评价定量和定性标准[14][15][16] 未来展望 - 2025年公司及子公司将完善内部控制制度，规范执行并强化监督检查[20]