公司治理与制度建设 - 公司建立完善法人治理结构，含股东大会等[2] - 董事会下设审计委员会和审计部监督内控[5] - 公司形成积极向上文化理念，有愿景等[7] - 建立完整人力资源管理体系[8] - 针对资金管理制定多项制度[9] - 设置采购部并制定采购相关制度[11] - 制定销售与收款管理制度[12] - 设立资产管理相关制度[13] - 建立财务管理制度体系[14] - 建立关联交易管理制度[15] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷分一般、重要、重大，有定量和定性标准[20][21][22][23] - 非财务报告内控缺陷分一般、重要、重大，有定量和定性标准[24][25][26][27][28][29][30][31][32][33] 内控情况 - 报告期和评价报告基准日公司无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[34][35][37] - 自评价报告基准日至发出日无影响内控有效性评价结论因素[37] - 会计师认为公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[38]