募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为57133.20万元，净额为51119.11万元[3] - 截至2025年2月28日，募集资金累计投入44046.79万元，未使用金额为7640.20万元[6] 项目投资情况 - “新建年产1000吨高频塑料及其制品项目”原计划投资6500万元，预计达产年平均销售收入10807.01万元，税后财务内部收益率28.30%，回收期5.04年[7] - 截至2025年2月28日，该项目累计使用募集资金1285.53万元，未使用资金余额5876.38万元[8] - 新募投项目“精密金属蚀刻件生产建设项目”计划投资7945.89万元[12] 新项目产能及收益 - 新项目预计新增平面铜片蚀刻产能22万平方米/年、不锈钢片蚀刻产能7万平方米/年、钛合金蚀刻产能7万平方米/年[11] - 新项目预计税后内部收益率15.52%，税后静态投资回收期7.38年[13] 新项目费用占比 - 新项目设备购置费用6250.09万元，占比78.66%[15] - 新项目软件购置费用718.00万元，占比9.04%[15] - 新项目铺底流动资金768.76万元，占比9.67%[15] 市场规模情况 - 预计到2028年全球均热板市场规模将增长至约17.823亿美元[17] 行业数据情况 - 2024年中国智能手机产量12.5亿台，同比增长8.2%；出货量3.14亿部，同比增长8.7%，5G手机2.72亿部，同比增长13.4%[24] - 2024年中国汽车产销分别完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%，国内销量2557.7万辆，同比增长1.6%；预计2025年总销量为3290万辆，同比增长4.7%[24] - 中国集成电路产业2023年销售额为12580.2亿元，近五年年均增速达13.5%[25] - 2024年中国医疗器械工业市场规模将突破1.2万亿元[25] 公司技术与合作 - 截至公告日，公司在精密金属蚀刻领域获22项专利授权，其中4项为发明专利[27] - 公司构建了覆盖汽车电子、通信设备等行业的优质客户网络[28] - 公司与全球著名电声元器件制造商、行业领先热管理整体解决方案提供商等建立深度战略合作关系[28] 公司发展策略 - 公司实施项目可提高VC散热片等精密金属蚀刻件生产能力[19] - 公司将打造不锈钢片蚀刻、钛合金蚀刻生产能力以丰富产品线[21] 公司风险提示 - 原材料价格波动或影响公司盈利能力稳定性[30] - 经营规模扩大或使公司面临管理风险[31] - 募集资金投资项目可能收益未达预期[32] 募集资金变更 - 2025年4月17日董事会、监事会通过变更募集资金用途议案，保荐机构无异议，尚需股东大会审议通过[33][34][35] 备查文件 - 备查文件含第三届董事会第十五次会议决议、第三届监事会第十四次会议决议、国泰海通证券关于变更募集资金用途的核查意见[36]